Kiteria & Ruang Lingkup Audit HSE

Kiteria & ruang lingkup audit HSE (Health, Safety & Environment) adalah standar yang telah ditentukan oleh badan ISO yang harus terpenuhi dalam menentukan tingkat kelulusan sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan kedua standar tersebut. Karena Kriteria dan ruang lingkup HSE menjadi daftar yang harus dipastikan oleh seorang auditor dalam melakukan audit di seluruh organisasi. Juga mempermudah perusahaan dan auditor dalam kesesuaian implementasi.

Formulir / Documented Worksheet / Procedures / Manual / Work Instructions

A. Komitmen

• Kebijakan HSE
• Bukti sosialisasi kebijakan HSE
• Bukti HSE Campaign
• ISO 45001 – Health & Safety Management
  • 5 Leadership and worker participation
  • 5.1 Leadership and commitment
  • 5.2 OH&S policy

B. Perencanaan & Realisasi

• HSE Planning & Program
• Bukti implementasi HSE Plan & Program
• ISO 45001
  • 6.2 OH&S objectives and planning to achieve them
  • 6.2.1 OH&S objectives
  • 6.2.2 Planning to achieve UH&S objectives

C. Riwayat Perusahaan

• HSE Complimentary dari pelanggan
• Bukti terima laporan K3LL bulanan & laporan K3LL bulanan yang ditandatangani oleh direksi; penyerahan kepada Disnakertrans
• ISO 45001 – Health & Safety Management
  • 7.5 Documented information
  • 7.5.1 General
  • 7.4 Communication
  • 7.4.1 General
  • 7.4.3 External Communication

D. Peralatan & Perlengkapan HSE

• Daftar APD perlengkapan ER
• Daftar alat bantu pendukung HSE non APD yang biasa dipergunakan
• ISO 45001
  • 7 Support
  • 7.1 Resources

E. Kepatuhan Regulasi

• Prosedur kepatuhan regulasi & persyaratan HSE
• List regulasi & tingkat pemenuhan / pematuannya
• ISO 45001
  • 9.1.2 Evaluation of compliance
  • 6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements

F. Pengelolaan Bahaya & Risiko HSE

• Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko & penetapan tindakan preventif dan juga kuratif
• Daftar / form identifikasi bahaya, penilaian risiko & tindakan preventif dan juga kuratif
• HSE Plan dari pekerjaan sebelumnya yang sejenis
• HSE statistics dari aktivitas HSE & kejadian / kecelakaan HSE dari pekerjaan sebelumnya yang sejenis
• Daftar keahlian yang dibutuhkan & bukti / sertifikat keahlian pekerja pada pekerjaan sebelumnya yang sejenis
• Selanjutnya, Prosedur pelatihan, jadwal / matriks pelatihan, bukti pelatihan / sertifikat pelatihan
• Prosedur perencanaan tenaga kerja, peralatan, sumber daya & pekerjaan
• Form perencanaan tenaga kerja, peralatan, sumber daya & pekerjaan
• Prosedur pelaporan kejadian / kecelakaan HSE
• Laporan kejadian kecelakaan HSE & tindak lanjut
• Terakhir, Prosedur kerja untuk: Penanganan B3, Manajemen Limbah, Bekerja di ketinggian, Confined space, Area bising, Pemeliharaan, Perbaikan & Sertifikasi alat & perlengkapan, Pengoperasian peralatan, Lock out / log out & tagging, Industrial hygiene & kesehatan kerja, Medical check up, dll

G. Pemantauan, Pengukuran, Evaluasi & Perbaikan HSE

• Prosedur inspeksi HSE
• Laporan inspeksi HSE rutin
• Laporan inspeksi HSE oleh top manajemen
• Prosedur pemantauan & pengukuran HSE
• Prosedur audit sistem manajemen HSE
• Jadwal audit, laporan audit, laporan tindak lanjut hasil audit
• Prosedur manajemen perubahan
• Formulir / laporan manajemen perubahan
• ISO 45001
  • 9 Performance evaluation
  • 9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation
  • 9.1.1 General
  • 9.1.2 Evaluation of compliance
  • 9.2 Internal audit
  • 9.2.1 General
  • 9.2.2 Internal audit programme
  • 8.1.3 Management of change

H. Penyediaan Sumber Daya Kerja & HSE

• Prosedur budgeting perusahaan (termasuk untuk HSE)
• Daftar item anggaran / budget HSE
• Prosedur pembelian / pengadaan barang & jasa
• Laporan seleksi & evaluasi pemasok barang & jasa
• Prosedur terkait logistik proyek & HSE
• Laporan stok APD, perlengkapan ER & alat bantu pendukung non APD
• ISO 45001 – 8.1.4 Procurement

I. Sinergi Kinerja HSE Perusahaan

• Struktur organisasi HSE perusahaan
• Job description tim HSE
• Prosedur penetapan titik inspeksi HSE kritikal
• Jadwal inspeksi
• Prosedur verifikasi rutin sistem manajemen HSE perusahaan dan juga penetapan tindakan perbaikan
• Sesudah itu Prosedur evaluasi & penetapan perbaikan sistem manajemen HSE perusahaan tahunan
• Laporan rekapitulasi rutin kejadian / kecelakaan HSE & tindak lanjutnya
• Selanjutnya, Prosedur komunikasi, partisipasi & konsultasi top manajemen, pekerja & organisasi perusahaan
• Prosedur komunikasi HSE ke & dari pihak eksternal perusahaan
• Prosedur sosialisasi HSE incident / accident lessons learned
• ISO 45001
  • 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
  • 5.4 Consultation and participation of workers
  • 9.3 Management review
  • 10 Improvement
  • 10.1 General
  • 10.2 Incident, nonconformity and corrective action
  • 10.3 Continual improvement
  • 7.4 Communication
  • 7.4.1 General
  • 7.4.2 Internal communication
  • 7.4.3 External communication

J. Keharmonisan Komunikasi HSE

• Bukti tertulis & dokumentasi pelatihan HSE
• Bukti tertulis & dokumentasi HSE meeting, briefing serta HSE talks
• Bukti tertulis & dokumentasi rapat HSE
• Jadwal & daftar item komunikasi, partisipasi & konsultasi HSE & catatan realisasinya
• ISO 45001 – 7.5 Documented information

Kontak kami:

• Alamat: STC Senayan Tower, 3rd, Suite#181 JI. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan – Jakarta Pusat 10270
• Whatsapp: 0821-1352-1977
• Email:  iss.Isosertifikasi@gmail.com
• Website: www.iso-sertifikasi.id