Integrasi ISO 14001 Environment Management System

Kriteria & Ruang Lingkup Audit Lingkungan

Kriteria & ruang lingkup Integrasi ISO 14001 adalah standar yang telah ditentukan oleh badan ISO untuk memastikan perusahaan mengelola dampak lingkungan dengan benar dan mematuhi regulasi pemerintah. Ini juga memudahkan auditor Integrasi ISO 14001 dan perusahaan dalam memastikan implementasi sesuai standar global.

Formulir / Documented Worksheet / Procedures / Manual / Work Instructions

A. Komitmen

1. Kebijakan HSE Bukti
2. Sosialisasi kebitakan HSE
3. Bukti HSE CAMPAIGN

• ISO 14001 – Environment Management System
  • 5 Leadership
  • 5.1 Leadership and commitment
  • 5.2 Environmental policy

B. Perencanaan & Realisasi

1. HSE PLANNING & PROGRAM
2. BUKTI IMPLEMENTASI HSE PLAN & PROGRAM

• ISO 14001
  • 6.2 Environmental objectives and planning to achieve them
  • 6.2.1 Environmental objectives
  • 6.2.2 Planning to achieve environmental objectives

C. Riwayat Perusahaan

1. HSE COMPLIMENTARY DARI PELANGGAN
2. BUKTI TERIMA LAPORAN K3LL BULANAN & LAPORAN K3LL BULANAN YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKSI; PENYERAHAN KEPADA DISNAKERTRANS

• ISO 14001 – Environment Management System
  • 7.5 Documented information
  • 7.4 Communication
  • 7.4.1 General
  • 7.4.3 External communication

D. Peralatan & Perlengkapan

1. DAFTAR APD PERLENGKAPAN ER
2. DAFTAR ALAT BANTU PENDUKUNG HSE NON APD YANG BIASA DIPERGUNAKAN

• ISO 14001 – 7 Support
  • 7.1 Resources

E. Kepatuhan Regulasi

1. PROSEDUR KEPATUHAN REGULASI & PERSYARATAN HSE
2. LIST REGULASI & TINGKAT PEMENUHAN/ PEMATUHANNYA

• ISO 14001
  • 9.1.2 Evaluation of compliance

F. Pengelolaan Risiko Lingkungan

• PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO & PENETAPAN TINDAKAN PREVENTIF & KURATIF
• DAFTAR/ FORM IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO & TINDAKAN PREVENTIF & KURATIF
• HSE PLAN DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA YANG SEJENIS
• HSE STATISTICS DARI AKTIVITAS HSE & KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA YANG SEJENIS
• DAFTAR KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN & BUKTI/ SERTIFIKAT KEAHLIAN PEKERJA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA YANG SEJENIS
• PROSEDUR PELATIHAN
• JADWAL/ MATRIKS PELATIHAN
• BUKTI PELATIHAN/ SERTIFIKAT PELATIHAN
• PROSEDUR PERENCANAAN TENAGA KERJA, PERALATAN, SUMBER DAYA & PEKERJAAN
• FORM PERENCANAAN TENAGA KERJA, PERALATAN, SUMBER DAYA & PEKERJAAN PROSEDUR PELAPORAN KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE
• LAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN HSE
• LAPORAN PENINDAKAN LANJUT ATAS KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE
• PROSEDUR KERJA UNTUK:

1. PENANGANAN B3
2. MANAJEMEN LIMBAH
3. BEKERJA DI KETINGGIAN
4. BEKERJA DI CONFINED SPACE
5. BEKERJA DI AREA BISING
6. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN & SERTIFIKASI ALAT & PERLENGKAPAN
7. PENGOPERASIAN PERALATAN LOCK OUT, LOG OUT & TAGGING DARI ISOLASI SUMBER CATU DAYA/ ENERGI DARI ALAT YANG SEDANG OUT OF ORDER ATAU SEDANG DIPERBAIKI
8. INDUSTRIAL HYGIENE & KESEHATAN KERJA
9. MEDICAL CHECK UP
10. DLL (SESUAI RUANG LINGKUP JASA PEKERJAAN DARI PERUSAHAAN)

• ISO 14001 – 6 Planning
  • 6.1 Actions to address risks and opportunities
  • 6.1.2 Environmental aspects

G. Pemantauan, Evaluasi & Perbaikan

1. PROSEDUR INSPEKSI HSE
2. LAPORAN INSPEKSI HSE RUTIN
3. LAPORAN INSPEKSI HSE OLEH TOP MANAJEMEN
4. PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN HSE
5. PROSEDUR AUDIT SISTEM MANAJEMEN HSE
6. JADWAL AUDIT
7. LAPORAN AUDIT
8. LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
9. PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN
10. FORMULIR/ LAPORAN MANAJEMEN PERUBAHAN

• ISO 14001
  • 7.4 Communication
  • 7.4.1 General
  • 7.4.2 Internal communication
  • 8 Operation – Operational planning and control
  • 10.2 Nonconformity and corrective action

H. Penyediaan Sumber Daya

• PROSEDUR BUDGETING PERUSAHAAN (TERMASUK UNTUK HSE)
• DAFTAR ITEM ANGGARAN/ BUDGET HSE
• PROSEDUR PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG & JASA
• LAPORAN SELEKSI & EVALUASI PEMASOK BARANG & JASA
• PROSEDUR TERKAIT LOGISTIK PROYEK & HSE
• LAPORAN STOK APD, PERLENGKAPAN ER & ALAT BANTU PENDUKUNG NON APD

• ISO 14001 – 8.1 Operational planning and control

I. Sinergi Kinerja

1. STRUKTUR ORGANISASI HSE PERUSAHAAN
2. JOB DESCRIPTION TIM HSE
3. PROSEDUR PENETAPAN TITIK INSPEKSI HSE KRITIKAL
4. JADWAL INSPEKSI
5. PROSEDUR VERIFIKASI RUTIN SISTEM MANAJEMEN HSE PERUSAHAAN & PEΝΕΤΑΡΑΝ TINDAKAN PERBAIKAN
6. PROSEDUR EVALUASI & PENETAPAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN HSE PERUSAHAAN TAHUNAN
7. LAPORAN REKAPITULASI RUTIN KEJADIAN/ KECELAKAAN HSE & TINDAK LANJUTNYA
8. PROSEDUR KOMUNIKASI, PARTISIPASI & KONSULTASI TOP MANAJEMEN, PEKERJA & ORGANISASI PERUSAHAAN
9. PROSEDUR KOMUNIKASI HSE KE & DARI PIHAK EKSTERNAL PERUSAHAAN PROSEDUR SOSIALISASI HSE INCIDENT/ ACCIDENT LESSONS LEARNED

• ISO 14001
  • 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
  • 9.3 Management review
  • 10 Improvement
  • 10.1 General
  • 10.2 Nonconformity and corrective action
  • 10.3 Continual improvement
  • 7.4 Communication
  • 7.4.1 General
  • 7.4.2 Internal communication
  • 7.4.3 External communication

J. Keharmonisan Komunikasi

1. BUKTI TERTULIS juga DOKUMENTASI PELATIHAN HSE
2. BUKTI TERTULIS & DOKUMENTASI HSE MEETING, BRIEFING SERTA HSE TALKS BUKTI TERTULIS dan juga DOKUMENTASI RAPAT HSE
3. Terakhir JADWAL & DAFTAR ITEM KOMUNIKASI, PARTISIPASI & KONSULTASI HSE & CATATAN REALISASINYA

• ISO 14001 – 7.5 Documented information

Kontak kami:

• Alamat: STC Senayan Tower, 3rd, Suite#181 JI. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan – Jakarta Pusat 10270
• Whatsapp: 0821-1352-1977
• Email:  iss.Isosertifikasi@gmail.com
• Website: www.iso-sertifikasi.id